Lumia porta l'intelligenza artificiale operativa dove non è ancora arrivata: nella piccola e media impresa manifatturiera. Un software in abbonamento che mette il metodo Lean — diagnosi, procedure, controllo di gestione — nelle mani di ogni imprenditore, ogni giorno. È il "Lexroom delle operations": un'AI verticale costruita su un dominio che padroneggiamo.
Le grandi imprese hanno già AI e consulenti. Le PMI no: non possono permettersi progetti su misura e restano escluse dai guadagni di efficienza. Lasciano margine e crescita sul tavolo — magazzini gonfi, processi non misurati, decisioni a intuito.
Un SaaS verticale che carica i dati dell'azienda e propone diagnosi, procedure e KPI in linguaggio Lean. L'AI propone, l'imprenditore decide. Tre piani: Starter 200 · Growth 350 · Enterprise 500 €/mese.
Fatturato +36% (2,8 → 3,8 M€), magazzino −35% (930k → 600k €): entrambi cumulati a quattro anni dall'avvio. A fine progetto il fatturato era 3,6 M€ e il magazzino 800k € — i risultati hanno continuato a migliorare anche dopo l'uscita di Lumia, perché procedure e persone formate restano attive. Nello stesso intervento il lead time sugli alto rotanti è passato da 8 settimane a 1 (−87%, misurato a fine progetto). È esattamente ciò che il software rende permanente e disponibile ogni giorno.
| ARPU | 3.900 €/anno |
| Gross margin | 82% |
| Churn | 5%/mese |
| CAC · payback | ~1.200 € · ~4–5 mesi |
| LTV · LTV/CAC | ~5.300 € · ~4–5× |
Personale ultra-lean per scelta: è l'app ad assorbire il lavoro, non nuove assunzioni (max +1/anno). I ricavi scalano, i costi del personale restano piatti.
Prezzo di validazione in fase pilota (gratuito o ~1.000 €/anno, tetto ~50 aziende) distinto dal listino a regime sopra. Il CAC è oggi una stima non ancora data-driven: in via di validazione con uno smoke test LinkedIn in corso (~10gg, ~200€ budget, target ~20 aziende).
| Scenario | Clienti | ARR | EBITDA |
|---|---|---|---|
| Conservativo | 500 | 1,95 M€ | +470k |
| Base | 900 | 3,51 M€ | +959k |
| Aggressivo | 1.300 | 5,07 M€ | +1.446k |
Break-even EBITDA all'anno 4 nello scenario Base. L'Aggressivo è upside, non base del piano.
Strumento: prestito obbligazionario convertibile. Tranche 1 converte al round successivo o, al più tardi, a 18 mesi. Tranche 2 si apre a valutazione rivista solo se a dicembre 2026 è raggiunta la milestone: almeno 5 aziende che usano la soluzione in pilota e ne documentano attivamente il funzionamento — riscontro d'uso, non installazioni. Se non arriva, i 175.000 € non si aprono. Uso dei fondi (12 mesi): sviluppo MVP, chiusura dei piloti sul canale caldo, prime vendite. Il capitale serve ad accelerare il prodotto — metodo, team e canale esistono già — non a far nascere l'azienda da zero. Segue una Series A per scalare.
Struttura & cap table. L'investitore entra in Lumia Group (che si rinominerà Lumia Consulting, detentrice del prodotto AI) tramite un convertible note: l'equity non si fissa oggi, ma alla conversione, al prezzo più basso tra cap e sconto del 15%. Cap table attuale pro-forma: Giacomo Coppo / Lumia Holding 90% · pool ESOP 10% (riservato). A titolo di esempio illustrativo, la sola tranche 1 convertita oggi al cap di 1,2 M€ equivarrebbe a circa il 5,9%; la quota complessiva dipende dal cap della tranche 2, definito a dicembre 2026 e solo al raggiungimento della milestone (≥5 aziende attive con riscontro documentato). Le quote sono pro-forma al consolidamento dell'intera partecipazione in capo a Giacomo Coppo, previsto entro fine 2026 — condizione a cui è subordinato il perfezionamento del round.